| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 392765 | 001-003-0000029 | ₲ 42.290.000 | ₲ 39.796.812 | 11-06-2021 | Ver Detalle del Pago |