| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394043 | 001-002-0002079 | ₲ 2.985.000 | ₲ 2.809.021 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |