| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 395965 | 001-001-0001218 | ₲ 2.599.000 | ₲ 2.445.777 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |