| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 395965 | 001-002-0002909 | ₲ 18.085.000 | ₲ 17.018.807 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |