| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396395 | 001-001-0000371 | ₲ 133.445.448 | ₲ 125.578.234 | 30-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396395 | 001-001-0000372 | ₲ 58.019.760 | ₲ 54.599.232 | 08-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396395 | 001-001-0000320 | ₲ 866.519.280 | ₲ 815.434.030 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |