| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396924 | 001-001-0001521 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.838.545 | 06-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396924 | 001-001-0001520 | ₲ 50.000.000 | ₲ 47.096.364 | 06-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396924 | 001-001-0001263 | ₲ 30.000.000 | ₲ 28.231.364 | 21-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396924 | 001-001-0001228 | ₲ 59.124.528 | ₲ 55.638.868 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396924 | 001-001-0001189 | ₲ 50.000.000 | ₲ 47.052.273 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago |