| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397080 | 001-001-0006948 | ₲ 10.037.000 | ₲ 9.687.210 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397080 | 001-001-0006897 | ₲ 3.747.600 | ₲ 3.616.995 | 07-07-2021 | Ver Detalle del Pago |