| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397199 | 002-001-0000207 | ₲ 7.600.242 | ₲ 7.152.174 | 07-07-2021 | Ver Detalle del Pago |