| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-009-0018854 | ₲ 500.000 | ₲ 497.728 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |