| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009686 | ₲ 5.496.063 | ₲ 5.172.045 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009685 | ₲ 4.508.184 | ₲ 4.242.406 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009692 | ₲ 285.308.275 | ₲ 268.488.055 | 05-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009691 | ₲ 171.166.434 | ₲ 161.075.395 | 05-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009688 | ₲ 15.316.675 | ₲ 14.413.687 | 05-08-2021 | Ver Detalle del Pago |