Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002279 ₲ 1.155.000 ₲ 1.118.250 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002278 ₲ 1.827.000 ₲ 1.768.868 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002275 ₲ 831.450 ₲ 827.671 24-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002273 ₲ 988.892 ₲ 957.428 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002268 ₲ 1.170.057 ₲ 1.132.827 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002267 ₲ 1.445.160 ₲ 1.399.178 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002266 ₲ 576.480 ₲ 573.860 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002255 ₲ 1.827.000 ₲ 1.768.869 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002254 ₲ 576.480 ₲ 573.860 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002170 ₲ 988.892 ₲ 957.428 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
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