| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 398783 | 001-009-0003604 | ₲ 152.400.000 | ₲ 143.415.326 | 31-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 398783 | 001-009-0003603 | ₲ 190.500.000 | ₲ 179.269.159 | 31-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 398783 | 001-009-0003602 | ₲ 190.500.000 | ₲ 179.269.159 | 31-08-2021 | Ver Detalle del Pago |