| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 398784 | 001-003-0001116 | ₲ 16.008.000 | ₲ 15.064.255 | 08-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 398784 | 001-003-0001115 | ₲ 1.200.600 | ₲ 1.129.819 | 08-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 398784 | 001-003-0001049 | ₲ 12.006.000 | ₲ 11.298.192 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 398784 | 001-003-0001007 | ₲ 6.003.000 | ₲ 5.649.096 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 398784 | 001-003-0000935 | ₲ 6.003.000 | ₲ 5.649.096 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago |