| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400748 | 001-001-0002838 | ₲ 400.000 | ₲ 376.419 | 02-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400748 | 001-001-0002837 | ₲ 2.186.000 | ₲ 2.057.125 | 02-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400748 | 001-001-0002836 | ₲ 1.071.000 | ₲ 1.007.860 | 02-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400748 | 001-001-0002835 | ₲ 4.261.000 | ₲ 4.009.794 | 02-11-2021 | Ver Detalle del Pago |