| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401222 | 001-001-0013164 | ₲ 22.500.000 | ₲ 21.173.524 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401222 | 001-001-0013164 | ₲ 58.576.000 | ₲ 55.122.678 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago |