| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 402850 | 006-001-0034173 | ₲ 7.210.000 | ₲ 6.784.938 | 06-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 402850 | 006-001-0033595 | ₲ 7.210.000 | ₲ 6.784.938 | 04-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 402850 | 006-001-0032979 | ₲ 7.210.000 | ₲ 6.784.938 | 04-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 402850 | 006-001-0032576 | ₲ 7.210.000 | ₲ 6.784.938 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |