Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 403019 | 001-001-0043614 | ₲ 14.098.000 | ₲ 13.266.859 | 26-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 403019 | 001-001-0041769 | ₲ 4.868.000 | ₲ 4.581.009 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |