| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 404314 | 001-001-0010689 | ₲ 1.073.000.000 | ₲ 1.009.741.773 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago |