| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405193 | 001-001-0001067 | ₲ 1.602.417 | ₲ 1.507.947 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405193 | 001-001-0001015 | ₲ 3.394.563 | ₲ 3.194.437 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |