| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 405755 | 001-001-0005692 | ₲ 17.080.000 | ₲ 16.073.056 | 16-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 405755 | 001-001-0005632 | ₲ 20.160.000 | ₲ 18.971.476 | 07-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 405755 | 001-001-0005490 | ₲ 19.530.000 | ₲ 18.378.618 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago |