| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 407031 | 001-001-0002917 | ₲ 18.500.000 | ₲ 17.409.341 | 09-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 407031 | 001-001-0002916 | ₲ 72.000.000 | ₲ 67.755.273 | 10-05-2022 | Ver Detalle del Pago |