| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408175 | 001-001-0002055 | ₲ 1.691.500 | ₲ 1.637.679 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408175 | 001-001-0001925 | ₲ 1.088.000 | ₲ 1.053.381 | 01-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408175 | 001-001-0001885 | ₲ 561.000 | ₲ 558.450 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago |