| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-004-0011234 | ₲ 5.998.000 | ₲ 5.644.389 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-004-0011229 | ₲ 6.632.000 | ₲ 6.241.013 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-004-0011228 | ₲ 17.621.000 | ₲ 16.582.162 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-004-0011009 | ₲ 1.619.000 | ₲ 1.523.551 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-004-0011008 | ₲ 3.963.000 | ₲ 3.729.363 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago |