| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0000784 | ₲ 49.872.150 | ₲ 46.931.959 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0000757 | ₲ 40.876.368 | ₲ 38.466.520 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0000754 | ₲ 14.678.934 | ₲ 13.813.543 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0000747 | ₲ 1.741.696 | ₲ 1.686.278 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago |