Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0010399 ₲ 1.199.862 ₲ 1.129.124 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0010397 ₲ 1.199.862 ₲ 1.129.124 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0010391 ₲ 1.191.426 ₲ 1.121.188 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0010390 ₲ 1.191.426 ₲ 1.121.188 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0009951 ₲ 4.713.125 ₲ 4.435.265 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0009699 ₲ 4.423.513 ₲ 4.162.728 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0009698 ₲ 4.423.513 ₲ 4.162.728 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0009697 ₲ 4.085.552 ₲ 3.844.691 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0009695 ₲ 4.085.552 ₲ 3.844.691 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0009531 ₲ 3.357.000 ₲ 3.159.089 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
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