| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411681 | 001-001-0024904 | ₲ 11.050.000 | ₲ 10.398.552 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411681 | 001-001-0024869 | ₲ 10.845.000 | ₲ 10.205.637 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411681 | 001-001-0023958 | ₲ 11.172.000 | ₲ 10.513.359 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411681 | 001-001-0001187 | ₲ 1.955.000 | ₲ 1.892.795 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago |