| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411686 | 001-001-0012396 | ₲ 122.605.930 | ₲ 115.377.753 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411686 | 001-001-0007366 | ₲ 122.605.929 | ₲ 115.377.752 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411686 | 001-001-0005910 | ₲ 24.480.000 | ₲ 23.036.793 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411686 | 001-001-0005458 | ₲ 54.878.141 | ₲ 51.642.825 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |