Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0116164 ₲ 138.980 ₲ 138.358 09-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0110339 ₲ 138.980 ₲ 138.358 09-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0135932 ₲ 138.980 ₲ 138.358 08-04-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0130636 ₲ 138.980 ₲ 138.358 08-04-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0126297 ₲ 138.980 ₲ 138.358 08-04-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0122377 ₲ 138.980 ₲ 138.358 08-04-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-001-0070114 ₲ 138.980 ₲ 138.358 02-04-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0132576 ₲ 138.980 ₲ 138.358 13-03-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0124585 ₲ 138.980 ₲ 138.358 13-03-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0092658 ₲ 124.469 ₲ 123.911 13-03-2024 Ver Detalle del Pago
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