| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 417864 | 001-003-0001853 | ₲ 911.429 | ₲ 857.696 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 417864 | 001-003-0001852 | ₲ 6.006.481 | ₲ 5.652.373 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 417864 | 001-003-0001919 | ₲ 26.092.050 | ₲ 24.553.805 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |