| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Civil / Presidencia de la República | 420927 | 001-001-0062313 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.528.364 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |