| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421112 | 001-001-0001237 | ₲ 70.750.000 | ₲ 66.578.967 | 22-12-2022 | Ver Detalle del Pago |