| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421147 | 001-002-0003455 | ₲ 52.290.000 | ₲ 49.207.267 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago |