| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422215 | 001-005-0004422 | ₲ 59.993.000 | ₲ 56.456.140 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago |