| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002205 | ₲ 770.000.000 | ₲ 717.640.000 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002197 | ₲ 770.000.000 | ₲ 717.640.000 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002196 | ₲ 770.000.000 | ₲ 717.640.000 | 07-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002171 | ₲ 742.500.000 | ₲ 692.010.000 | 07-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002140 | ₲ 770.000.000 | ₲ 724.605.000 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002117 | ₲ 770.000.000 | ₲ 724.605.000 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002107 | ₲ 962.500.000 | ₲ 905.756.250 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago |