| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430153 | 001-001-0000305 | ₲ 23.340.000 | ₲ 21.964.001 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430153 | 001-001-0000297 | ₲ 31.917.467 | ₲ 30.035.787 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430153 | 001-001-0000296 | ₲ 54.590.659 | ₲ 51.372.291 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago |