| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430740 | 001-002-0003928 | ₲ 4.474.000 | ₲ 4.210.239 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |