| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0007129 | ₲ 23.180.680 | ₲ 21.714.714 | 19-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0007128 | ₲ 26.717.500 | ₲ 25.195.873 | 19-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0006960 | ₲ 5.227.500 | ₲ 5.004.459 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0006959 | ₲ 46.959.500 | ₲ 44.966.366 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |