| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433734 | 001-001-0004531 | ₲ 5.609.855 | ₲ 5.228.385 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433734 | 001-001-0004530 | ₲ 5.609.855 | ₲ 5.228.385 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433734 | 001-001-0004529 | ₲ 3.211.531 | ₲ 2.993.148 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago |