| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433752 | 001-001-0007019 | ₲ 102.712.500 | ₲ 95.728.050 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433752 | 001-001-0006952 | ₲ 34.237.500 | ₲ 31.909.350 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |