| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433814 | 001-001-0050843 | ₲ 10.360.000 | ₲ 9.655.520 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433814 | 001-001-0050842 | ₲ 231.840.000 | ₲ 216.074.880 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433814 | 001-001-0050790 | ₲ 104.254.000 | ₲ 97.164.727 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |