| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 434917 | 001-003-0000724 | ₲ 42.024.000 | ₲ 39.166.368 | 19-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 434917 | 001-003-0000725 | ₲ 2.260.000 | ₲ 2.188.092 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |