| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435327 | 001-001-0000147 | ₲ 83.700.000 | ₲ 78.007.640 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |