| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435401 | 001-002-0001623 | ₲ 300.000.000 | ₲ 279.600.000 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |