| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0001024 | ₲ 17.280.000 | ₲ 16.295.864 | 13-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0001022 | ₲ 5.901.100 | ₲ 5.541.542 | 13-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0000827 | ₲ 10.917.000 | ₲ 10.361.160 | 12-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0000826 | ₲ 32.756.900 | ₲ 31.201.726 | 12-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0000596 | ₲ 37.419.690 | ₲ 35.288.550 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |