| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0007135 | ₲ 3.460.150 | ₲ 3.260.160 | 12-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0007134 | ₲ 3.353.980 | ₲ 3.159.839 | 12-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0007065 | ₲ 17.277.120 | ₲ 16.539.963 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |