| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 436371 | 001-002-0009743 | 15992465 | ₲ 44.638.186 | ₲ 41.602.790 | 14-12-2023 | Ver Detalle del Pago |