| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436835 | 001-004-0000756 | ₲ 113.100.000 | ₲ 105.409.200 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |