| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 437307 | 001-001-0001215 | ₲ 17.000.000 | ₲ 15.844.001 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago |