| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 437694 | 001-001-0025109 | ₲ 24.900.000 | ₲ 23.206.800 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago |