| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 438261 | 001-002-0000705 | ₲ 477.487.704 | ₲ 449.337.633 | 12-08-2024 | Ver Detalle del Pago |